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NOTA DE EMPENHO 2021NE001276

Favorecido

PAULO HENRIQUE FERNANDES OLIVEIRA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00000004914384

Emissão:

27/08/2021

Plano Interno:

011770

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

164625/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção de Risco

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001276 27/08/2021 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado.
2021NE001276 27/08/2021 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militares dentro do Estado.
2021NL004373 27/08/2021 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB051698 27/08/2021 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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