CPF/CNPJ:
00000004914384
Emissão:
20/08/2021
Plano Interno:
016064
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
158579/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Diretoria de Planejamento e Modernização do CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001191 | 20/08/2021 | 3.504,00 | 3.504,00 | 3.504,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Diretoria de Planejamento e Modernização do CBMMA.
|
2021NE001191 | 20/08/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 235_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002107, 190111-00001 2021NL006620
|
2021NE002107 | 31/12/2021 | -496,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Diretoria de Planejamento e Modernização do CBMMA.
|
2021NL004204 | 20/08/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 235_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002107, 190111-00001 2021NL006620
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2021NE002107 | 31/12/2021 | 0,00 | -496,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050071 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago referente a GR 235_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002107, 190111-00001 2021NL006620
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2021NE002107 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -496,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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