CPF/CNPJ:
00000004914384
Emissão:
23/06/2021
Plano Interno:
016064
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
114713/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
adiantamento para custear despesa com material de consumo no subcomando do cbmma.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000786 | 23/06/2021 | 1.990,15 | 1.990,15 | 1.990,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: adiantamento para custear despesa com material de consumo no subcomando do cbmma.
|
2021NE000786 | 23/06/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago GR 233_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002106, 190111-00001 2021NL006619
|
2021NE002106 | 31/12/2021 | -9,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: adiantamento para custear despesa com material de consumo no subcomando do cbmma.
|
2021NL002783 | 23/06/2021 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago GR 233_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002106, 190111-00001 2021NL006619
|
2021NE002106 | 31/12/2021 | 0,00 | -9,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033468 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago GR 233_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2021NE002106, 190111-00001 2021NL006619
|
2021NE002106 | 31/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -9,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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