CPF/CNPJ:
28610644000110
Emissão:
30/09/2021
Plano Interno:
016837
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
135598/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Endereço:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Municipio:
SP09820050
Estado:
PJ
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE SERRALHERIA, LOTES I E II, NF. 400 E PROC. 135598/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006921 | 30/09/2021 | 124.500,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE SERRALHERIA, LOTES I E II, NF. 400 E PROC. 135598/2021.
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2021NE006921 | 30/09/2021 | 124.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 79/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE SERRALHERIA, LOTES I E II, NF. 400 E PROC. 135598/2021.
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2021NL019279 | 30/09/2021 | 0,00 | 124.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062047 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 124.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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