CPF/CNPJ:
27162489000154
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
016837
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
53389/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DG INTERPRISES LTDA, CONTRATO N° 23/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA MALHARIA E SERIGRAFIA (AVIAMENTOS). NOTA FISCAL N° 807 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 305/2020. ITENS: SACOS TRANSPARENTES. PROCESSO N° 53389/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002256 | 03/05/2021 | 14.142,00 | 14.142,00 | 14.142,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DG INTERPRISES LTDA, CONTRATO N° 23/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA MALHARIA E SERIGRAFIA (AVIAMENTOS). NOTA FISCAL N° 807 E ORDEM DE FORNECIMENTO N° 305/2020. ITENS: SACOS TRANSPARENTES. PROCESSO N° 53389/2021
|
2021NE002256 | 03/05/2021 | 14.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DG INTERPRISES LTDA, CONTRATO N° 23/2020, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA MALHARIA E SERIGRAFIA (AVIA
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2021NL005187 | 03/05/2021 | 0,00 | 14.142,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021798 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.142,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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