CPF/CNPJ:
14298960000194
Emissão:
28/10/2021
Plano Interno:
016837
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
138069/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 61/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 11661 E PROC. 138069/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE008004 | 28/10/2021 | 54.890,29 | 54.890,29 | 54.890,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 61/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 11661 E PROC. 138069/2021.
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2021NE008004 | 28/10/2021 | 54.890,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 61/2020, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 11661 E PROC. 138069/2021.
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2021NL021846 | 28/10/2021 | 0,00 | 54.890,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071276 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 54.890,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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