| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE004497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES DE TRABALHO DA SEAP, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 131892/2021. |
125.444,80 | 125.444,80 | 125.444,80 |
| Totais: | 125.444,80 | 125.444,80 | 125.444,80 |
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