CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
29/03/2021
Plano Interno:
002693
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
43237/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Empenho ref. a pagamento de Boleto de créditos de Vale-Transporte para deslocamento de 470 internos, para exeecerem trabalho remunerado na funçao de serviços diversos nas Frentes de Trabalho Atuais, nos meses de abril e maio/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001225 | 29/03/2021 | 180.856,00 | 180.856,00 | 180.856,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de Boleto de créditos de Vale-Transporte para deslocamento de 470 internos, para exeecerem trabalho remunerado na funçao de serviços diversos nas Frentes de Trabalho Atuais, nos meses de abril e maio/2021.
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2021NE001225 | 29/03/2021 | 180.856,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref. a pagamento de Boleto de créditos de Vale-Transporte para deslocamento de 470 internos, para exeecerem trabalho remunerado na funçao de
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2021NL002685 | 29/03/2021 | 0,00 | 180.856,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012590 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 180.856,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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