| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000561
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESTINADO AS FRENTES DE TRABALHO EXTERNO NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021., CONF. PROC. 13442/2021 |
117.364,00 | 117.364,00 | 117.364,00 |
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2021NE001225
Dt. Emissão: Descrição: Empenho ref. a pagamento de Boleto de créditos de Vale-Transporte para deslocamento de 470 internos, para exeecerem trabalho remunerado na funçao de serviços diversos nas Frentes de Trabalho Atuais, nos meses de abril e maio/2021. |
180.856,00 | 180.856,00 | 180.856,00 |
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2021NE004497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALHAM NAS FRENTES DE TRABALHO DA SEAP, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021., CONF. PROC. 131892/2021. |
125.444,80 | 125.444,80 | 125.444,80 |
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2021NE006275
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4393261, PROC. 171421/2021. |
131.216,80 | 131.216,80 | 131.216,80 |
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2021NE009088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE 414 INTERNOS QUE EXERCEM TRABALHO EXTERNO NAS DIVERSAS FRENTES DE TRABALHOS DESTA SEAP |
238.960,80 | 238.960,80 | 238.960,80 |
| Totais: | 793.842,40 | 793.842,40 | 793.842,40 |
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+
