CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
08/07/2021
Plano Interno:
016837
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
121724/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 40/2021, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1121 E PROC. 121724/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE004011 | 08/07/2021 | 79.670,30 | 79.670,30 | 79.670,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 40/2021, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1121 E PROC. 121724/2021.
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2021NE004011 | 08/07/2021 | 79.670,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 40/2021, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. NF. 1121 E PROC. 121724/2021.
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2021NL010443 | 08/07/2021 | 0,00 | 79.670,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039040 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 79.670,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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