CPF/CNPJ:
04315383000148
Emissão:
02/07/2021
Plano Interno:
017276
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Materiais de Consumo
Processo:
99243/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 99243/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003863 | 02/07/2021 | 31.838,12 | 31.838,12 | 31.838,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 99243/2021.
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2021NE003863 | 02/07/2021 | 31.838,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONF. PROC. 99243/2021.
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2021NL009713 | 02/07/2021 | 0,00 | 31.838,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037132 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.838,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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