CPF/CNPJ:
84307974000102
Emissão:
10/03/2021
Plano Interno:
003899
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
239909/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Despesa referente a prestação de serviços educacionais no âmbito da Pós-Graduação Strictu Sensu - Doutorado Interinstitucional em Administração, para uma turma especial de oito servidores, conforme Contrato nº 002/2019 - PROPLAD/UEMA, para o exercício financeiro 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000224 | 10/03/2021 | 397.428,00 | 364.309,00 | 364.309,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente a prestação de serviços educacionais no âmbito da Pós-Graduação Strictu Sensu - Doutorado Interinstitucional em Administração, para uma turma especial de oito servidores, conforme Contrato nº 002/2019 - PROPLAD/UEMA, para o exercício financeiro 2021.
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2021NE000224 | 10/03/2021 | 397.428,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 18828 de 10/02/2021, referente a 22° parcela do Doutorado Interinstitucional UEMA/UNIVALI - DINTER , conforme o Processo
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2021NL003167 | 05/05/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 19447 de 18/05/2021, referente a 24° parcela do Doutorado Interinstitucional UEMA/UNIVALI - DINTER , conforme o Processo
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2021NL006724 | 28/07/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 19447 de 18/05/2021, referente a 25° parcela do contrato n° 002/219 do Doutorado Interinstitucional UEMA/UNIVALI - DINT
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2021NL006727 | 28/07/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 19657 de 21/06/2021, referente a 26° parcela do contrato n° 002/219 do Doutorado Interinstitucional UEMA/UNIVALI - DINTE
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2021NL006728 | 28/07/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°19172 de 06/04/2021, referente a 23° parcela do contrato n° 002/2019 do Doutorado Interinstitucional em Administração UEM
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2021NL008058 | 23/08/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°19847 de 22/07/2021, referente a 27° parcela do contrato n° 002/2019 do Doutorado Interinstitucional em Administração UEM
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2021NL008059 | 23/08/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°20054 de 24/08/2021, referente a 28° parcela do contrato n° 002/2019 do Doutorado Interinstitucional em Administração UEM
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2021NL011035 | 03/11/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n°20270 de 21/09/2021, referente a 29° parcela do contrato n° 002/2019 do Doutorado Interinstitucional em Administração UEM
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2021NL011037 | 03/11/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 20519 de 22/10/2021, referente a 30° parcela do contrato n° 002/2019 do Doutorado Interinstitucional em Administração UE
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2021NL011136 | 04/11/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 20751 de 23/11/2021, referente a 31° parcela do contrato n° 002/2019 do Doutorado Interinstitucional em Administração UE
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2021NL012900 | 03/12/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Nota Fiscal n° 20941 de 08/12/2021, referente a 32ª parcela do contrato n° 002/2019 do Doutorado Interinstitucional em Administração UE
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2021NL013626 | 20/12/2021 | 0,00 | 33.119,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022531 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044615 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044620 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049951 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051522 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055662 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071991 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071992 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074677 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087370 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB087373 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 33.119,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000224 | 22/12/2021 | 33.119,00 | 33.119,00 |
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