CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/10/2021
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
205391/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Referente a concessão diárias para realização de visita técnica nos pólos de apoio presencial Carolina, Coelho Neto, Balsas, Vitorino Freire, Carutapera e São João dos Patos, no período de 04/11/2021 a 08/11/2021, conforme Anexo da CI nº 79/2021 - UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002405 | 26/10/2021 | 4.690,50 | 4.690,50 | 4.690,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão diárias para realização de visita técnica nos pólos de apoio presencial Carolina, Coelho Neto, Balsas, Vitorino Freire, Carutapera e São João dos Patos, no período de 04/11/2021 a 08/11/2021, conforme Anexo da CI nº 79/2021 - UEMANET.
|
2021NE002405 | 26/10/2021 | 4.690,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial nos interiores do Maranhão, em favor de Aline Moreir
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2021NL010791 | 26/10/2021 | 0,00 | 4.690,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071067 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.690,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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