Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE002403

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 15.487,50
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

26/10/2021

Plano Interno:

016016

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783

Descrição

Referente a concessão diárias para realização de visita técnica nos pólos de apoio presencial Açailândia, Fortaleza dos Nogueiras, Carolina, Humberto de Campos, Santa Inês, Anapurus, Coelho Neto, Santa Quitéria, Carutapera, Arari, Colinas, Viana, São João dos Patos, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz , Nina Rodrigues, Alto Parnaíba, Caxias e Dom Pedro, no período de 27/10/2021 a 01/11/2021, conforme Anexo da CI nº 72/2021 - UEMANET e Processo Administrativo nº 202904/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002403 26/10/2021 15.487,50 15.487,50 15.487,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão diárias para realização de visita técnica nos pólos de apoio presencial Açailândia, Fortaleza dos Nogueiras, Carolina, Humberto de Campos, Santa Inês, Anapurus, Coelho Neto, Santa Quitéria, Carutapera, Arari, Colinas, Viana, São João dos Patos, Bom Jesus das Selvas, Imperatriz , Nina Rodrigues, Alto Parnaíba, Caxias e Dom Pedro, no período de 27/10/2021 a 01/11/2021, conforme Anexo da CI nº 72/2021 - UEMANET e Processo Administrativo nº 202904/2021.
2021NE002403 26/10/2021 15.487,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de diárias via OBTV, para realização de visitas técnicas aos polos de apoio presencial nos interiores do Maranhão, em favor de Adriana Bran
2021NL010790 26/10/2021 0,00 15.487,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB071047 26/10/2021 0,00 0,00 15.487,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,