CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
25/10/2021
Plano Interno:
003862
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Maternidade
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A A OUTRAS DESPESAS DE PESSOSAL (LICENÇA MATERNIDADE)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002393 | 25/10/2021 | 2.988,04 | 2.988,04 | 2.988,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A A OUTRAS DESPESAS DE PESSOSAL (LICENÇA MATERNIDADE)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2021.
|
2021NE002393 | 25/10/2021 | 487,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº234628/2021
|
2021NE002816 | 25/11/2021 | 1.250,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
2021NE003079 | 22/12/2021 | 1.250,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A A OUTRAS DESPESAS DE PESSOSAL (LICENÇA MATERNIDADE)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2021.
|
2021NL010753 | 25/10/2021 | 0,00 | 487,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A A OUTRAS DESPESAS DE PESSOSAL (LICENÇA MATERNIDADE)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME PROCESSO Nº234628/
|
2021NL012551 | 25/11/2021 | 0,00 | 1.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A A OUTRAS DESPESAS DE PESSOSAL (LICENÇA MATERNIDADE)DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
2021NL013814 | 22/12/2021 | 0,00 | 1.250,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067826 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 487,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078685 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.250,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088992 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.250,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
