Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE002386

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 5.841,84
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

25/10/2021

Plano Interno:

003862

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Salário Maternidade

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

EMPENHO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002386 25/10/2021 5.841,84 5.841,84 5.841,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.
2021NE002386 25/10/2021 2.190,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº234621/2021
2021NE002823 25/11/2021 2.190,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2021.
2021NE003047 22/12/2021 1.460,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.
2021NL010759 25/10/2021 0,00 2.190,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL ( LICENÇA MATERNIDADE )DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº23
2021NL012557 25/11/2021 0,00 2.190,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ODEZEMBRO/2021.
2021NL013792 23/12/2021 0,00 1.460,46 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB067836 26/10/2021 0,00 0,00 2.190,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB078656 26/11/2021 0,00 0,00 2.190,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089085 23/12/2021 0,00 0,00 1.460,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,