CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
25/10/2021
Plano Interno:
003862
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Maternidade
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002386 | 25/10/2021 | 5.841,84 | 5.841,84 | 5.841,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.
|
2021NE002386 | 25/10/2021 | 2.190,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº234621/2021
|
2021NE002823 | 25/11/2021 | 2.190,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL (LICENÇA MATERNIDADE) DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
2021NE003047 | 22/12/2021 | 1.460,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.
|
2021NL010759 | 25/10/2021 | 0,00 | 2.190,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL ( LICENÇA MATERNIDADE )DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PROCESSO Nº23
|
2021NL012557 | 25/11/2021 | 0,00 | 2.190,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE ODEZEMBRO/2021.
|
2021NL013792 | 23/12/2021 | 0,00 | 1.460,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067836 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.190,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078656 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.190,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089085 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.460,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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