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NOTA DE EMPENHO 2021NE002113

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 59.147,82
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

27/09/2021

Plano Interno:

003859

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002113 27/09/2021 59.147,82 59.147,82 59.147,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.
2021NE002113 27/09/2021 22.636,82 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.
2021NE002385 25/10/2021 36.511,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.
2021NL009655 27/09/2021 0,00 22.636,82 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021
2021NL010758 25/10/2021 0,00 36.511,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059424 27/09/2021 0,00 0,00 22.636,82
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB067836 26/10/2021 0,00 0,00 36.511,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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