CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
27/09/2021
Plano Interno:
003859
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - Contrato Temp
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002113 | 27/09/2021 | 59.147,82 | 59.147,82 | 59.147,82 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.
|
2021NE002113 | 27/09/2021 | 22.636,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021.
|
2021NE002385 | 25/10/2021 | 36.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186947/2021.
|
2021NL009655 | 27/09/2021 | 0,00 | 22.636,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2021
|
2021NL010758 | 25/10/2021 | 0,00 | 36.511,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059424 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.636,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067836 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 36.511,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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