CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
138646/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Regularização de pagamento de OBTV de diárias para o interior do Maranhão, entre o periodo 02/08 a 03/09/2021, para a relaização de coletas de dados para pesquisa, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 30/07/2021, conforme processo nº 126067/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001410 | 30/07/2021 | 9.558,00 | 9.558,00 | 9.558,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de pagamento de OBTV de diárias para o interior do Maranhão, entre o periodo 02/08 a 03/09/2021, para a relaização de coletas de dados para pesquisa, convênio nº 817196/2015, pago pelo Siconv em 30/07/2021, conforme processo nº 126067/2021
|
2021NE001410 | 30/07/2021 | 9.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para o interior do Maranhão, entre o periodo 02/08 a 03/09/2021, para a realização de coletas de dados
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2021NL006940 | 30/07/2021 | 0,00 | 9.558,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044428 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.558,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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