CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
27/07/2021
Plano Interno:
003859
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Pagamento Antecipado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001380 | 27/07/2021 | 13.874,18 | 13.874,18 | 13.874,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021.
|
2021NE001380 | 27/07/2021 | 13.874,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE JULHO/2021.
|
2021NL006602 | 27/07/2021 | 0,00 | 13.874,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042867 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.874,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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