CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
02/06/2021
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
81190/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Regularização de pagamento via OBTV das diárias no período de 24/05 a 27/05/2021, para coletas de dados em Raposa e Porto Grande, convênio nº817196/2015, pago pelo siconv em 18/05/2021, conforme processo nº 81190/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000862 | 02/06/2021 | 1.947,00 | 1.947,00 | 1.947,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV das diárias no período de 24/05 a 27/05/2021, para coletas de dados em Raposa e Porto Grande, convênio nº817196/2015, pago pelo siconv em 18/05/2021, conforme processo nº 81190/2021.
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2021NE000862 | 02/06/2021 | 1.947,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV das diárias no período de 24/05 a 27/05/2021, para coletas de dados em Raposa e Porto Grande, convênio nº817196/20
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2021NL004350 | 02/06/2021 | 0,00 | 1.947,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028492 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.947,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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