CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
02/06/2021
Plano Interno:
016005
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
72789/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes -
Regularização de pagamento via OBTV das diárias no periodo de 10/05 a 14/05/2021, com o objetivo de analise do padrão temporal no parque Nacional da Chapada das Mesas, convênio nº817196/2015, pago pelo siconv em 10/05/2021, conforme processo nº 72789/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000823 | 02/06/2021 | 2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV das diárias no periodo de 10/05 a 14/05/2021, com o objetivo de analise do padrão temporal no parque Nacional da Chapada das Mesas, convênio nº817196/2015, pago pelo siconv em 10/05/2021, conforme processo nº 72789/2021.
|
2021NE000823 | 02/06/2021 | 2.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV das diárias no periodo de 10/05 a 14/05/2021, com o objetivo de analise do padrão temporal no parque Nacional da C
|
2021NL004324 | 02/06/2021 | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028246 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.655,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
