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NOTA DE EMPENHO 2021NE000563

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 1.593,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

03/05/2021

Plano Interno:

016026

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

187697/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Conv.N. 817142/2015-Fnde/Uema -

Descrição

Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Codó-ma período 21/01/ a 26/01/2021, convênio nº 817142/15, pago pelo sicon em 20/01/2021, conforme processo nº 192837/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000563 03/05/2021 1.593,00 1.593,00 1.593,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Codó-ma período 21/01/ a 26/01/2021, convênio nº 817142/15, pago pelo sicon em 20/01/2021, conforme processo nº 192837/2021.
2021NE000563 03/05/2021 1.593,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Codó-ma período 21/01/ a 26/01/2021, convênio nº 817142/15, pago
2021NL003048 03/05/2021 0,00 1.593,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB020191 03/05/2021 0,00 0,00 1.593,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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