CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
016026
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
187697/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Conv.N. 817142/2015-Fnde/Uema -
Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Codó-ma período 21/01/ a 26/01/2021, convênio nº 817142/15, pago pelo sicon em 20/01/2021, conforme processo nº 192837/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000563 | 03/05/2021 | 1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Codó-ma período 21/01/ a 26/01/2021, convênio nº 817142/15, pago pelo sicon em 20/01/2021, conforme processo nº 192837/2021.
|
2021NE000563 | 03/05/2021 | 1.593,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de pagamento via OBTV de diárias para coleta de dados para pesquisa em Codó-ma período 21/01/ a 26/01/2021, convênio nº 817142/15, pago
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2021NL003048 | 03/05/2021 | 0,00 | 1.593,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020191 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.593,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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