Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000290

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 57.319,20
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

24/03/2021

Plano Interno:

003912

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

188733/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Universitária

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Desenvolvimento Institucional - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MES DE OUTUBRO/2020 - PROG/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000290 24/03/2021 57.319,20 57.319,20 57.319,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MES DE OUTUBRO/2020 - PROG/UEMA.
2021NE000290 24/03/2021 57.319,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados dos Professores , referente ao mês OUTUBRO/2020 de Jaimy Paulo da Silva Rego/OUTROS , conforme o processo n° 188733/2
2021NL001924 30/03/2021 0,00 57.319,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados dos Professores , referente ao mês OUTUBRO/2020 de Jaimy Paulo da Silva Rego/OUTROS , conforme o processo n° 188733/2
2021NL002308 14/04/2021 0,00 57.319,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Serviços Prestados dos Professores , referente ao mês OUTUBRO/2020 de Jaimy Paulo da Silva Rego/OUTROS , conforme o processo n° 188733/202
2021NL002315 14/04/2021 0,00 57.319,20 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
2021NL002307 14/04/2021 0,00 -57.319,20 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
2021NL002314 14/04/2021 0,00 -57.319,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021PP001368 14/04/2021 0,00 0,00 6.305,04
PAGAMENTO
2021PP001373 14/04/2021 0,00 0,00 6.305,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021PP001367 14/04/2021 0,00 0,00 2.866,08
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001372 14/04/2021 0,00 0,00 2.866,08
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL002341 14/04/2021 0,00 0,00 398,88
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL002312 14/04/2021 0,00 0,00 -2.866,08
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL002311 14/04/2021 0,00 0,00 -6.305,04
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB015967 15/04/2021 0,00 0,00 47.749,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,