CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
24/03/2021
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
188733/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MES DE OUTUBRO/2020 - PROG/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000290 | 24/03/2021 | 57.319,20 | 57.319,20 | 57.319,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EVENTUAL NO MES DE OUTUBRO/2020 - PROG/UEMA.
|
2021NE000290 | 24/03/2021 | 57.319,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados dos Professores , referente ao mês OUTUBRO/2020 de Jaimy Paulo da Silva Rego/OUTROS , conforme o processo n° 188733/2
|
2021NL001924 | 30/03/2021 | 0,00 | 57.319,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados dos Professores , referente ao mês OUTUBRO/2020 de Jaimy Paulo da Silva Rego/OUTROS , conforme o processo n° 188733/2
|
2021NL002308 | 14/04/2021 | 0,00 | 57.319,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Serviços Prestados dos Professores , referente ao mês OUTUBRO/2020 de Jaimy Paulo da Silva Rego/OUTROS , conforme o processo n° 188733/202
|
2021NL002315 | 14/04/2021 | 0,00 | 57.319,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2021NL002307 | 14/04/2021 | 0,00 | -57.319,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento
|
2021NL002314 | 14/04/2021 | 0,00 | -57.319,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001368 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.305,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001373 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.305,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001367 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.866,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001372 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.866,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002341 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 398,88 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002312 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.866,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002311 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | -6.305,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015967 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.749,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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