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NOTA DE EMPENHO 2021NE000235

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 52.495,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

18/03/2021

Plano Interno:

003912

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

27195/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão Universitária

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Desenvolvimento Institucional - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA / UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000235 18/03/2021 52.495,00 52.495,00 52.495,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA / UEMA.
2021NE000235 18/03/2021 52.495,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Paulo William Souza da Silva /OUTROS, conforme o
2021NL001536 18/03/2021 0,00 52.495,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL001558 18/03/2021 0,00 0,00 9.116,25
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP000880 18/03/2021 0,00 0,00 2.624,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB010315 19/03/2021 0,00 0,00 37.215,55
PAGAMENTO
2021PP000948 23/03/2021 0,00 0,00 3.538,45

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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