CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
18/03/2021
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
27195/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA / UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000235 | 18/03/2021 | 52.495,00 | 52.495,00 | 52.495,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA / UEMA.
|
2021NE000235 | 18/03/2021 | 52.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados da PRO-REITORIA de Infraestrutura, em atividades essências/UEMA, de Paulo William Souza da Silva /OUTROS, conforme o
|
2021NL001536 | 18/03/2021 | 0,00 | 52.495,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001558 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.116,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000880 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.624,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010315 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.215,55 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000948 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.538,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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