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NOTA DE EMPENHO 2021NE000117

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 509.000,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

23/02/2021

Plano Interno:

017379

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

26662/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Despesa referente às bolsas de monitoria, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução n° 195/2015 - CAD/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000117 23/02/2021 509.000,00 462.000,00 462.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa referente às bolsas de monitoria, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução n° 195/2015 - CAD/UEMA.
2021NE000117 23/02/2021 110.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para as Bolsas de monitoria
2021NE000484 23/04/2021 90.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com bolsas de monitoria, para o exercício financeiro 2021, conforme Resolução n° 195/2015 - CAD/UEMA.
2021NE000846 02/06/2021 90.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para Bolsa Monitoria.
2021NE002024 22/09/2021 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para Bolsa Monitoria.
2021NE002287 13/10/2021 80.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira para Bolsa Monitoria.
2021NE002713 17/11/2021 91.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para adequar a necessidade orçamentária e financeira para às Bolsas de Monitoria
2021NE003015 17/12/2021 -2.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da folha de pagamento da Bolsa Monitoria, referente ao mês de JANEIRO/2021, conforme processo nº 13453/2021
2021NL000709 02/03/2021 0,00 44.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da bolsa MONITORIA/UEMA, referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme processo nº 37485/2021
2021NL001631 19/03/2021 0,00 45.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa MONITORIA/UEMA , referente ao mês MARÇO/2021, conforme o processo n° 55236/2021.
2021NL002901 28/04/2021 0,00 50.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lioquidação da Bolsa de MONITORIA/UEMA , referente ao mês MAIO/2021, conforme o processo n° 107844/2021.
2021NL005358 23/06/2021 0,00 43.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa MONITORIA /UEMA , referente ao mês JUNHO/2021, conforme o processo n° 127779/2021.
2021NL006295 23/07/2021 0,00 41.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas da Bolsa MONITORIA, referente ao mês de JULHO/2021, conforme processo nº 143831/2021.
2021NL007345 11/08/2021 0,00 41.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa MONITORIA/UEMA , referente ao mes AGOSTO/2021, conforme o processo n° 170952/2021.
2021NL009500 22/09/2021 0,00 49.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de bolsa de Monitoria, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conforme o processo nº 193864/2021.
2021NL010211 14/10/2021 0,00 48.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa de MONITORIA, referente ao mês OUTUBRO/2021, período de 01/10 a 31/10/2021, conforme o processo n° 215556/2021.
2021NL011892 17/11/2021 0,00 48.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa de MONITORIA/UEMA, referente ao mês NOVEMBRO/2021, conforme o processo n° 238105/2021.
2021NL013029 07/12/2021 0,00 51.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB006684 04/03/2021 0,00 0,00 44.500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB010645 23/03/2021 0,00 0,00 45.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB019412 30/04/2021 0,00 0,00 50.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036682 06/07/2021 0,00 0,00 43.500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB041536 23/07/2021 0,00 0,00 41.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB047596 12/08/2021 0,00 0,00 41.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058303 23/09/2021 0,00 0,00 49.500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064682 14/10/2021 0,00 0,00 48.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB074306 17/11/2021 0,00 0,00 48.500,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB087011 22/12/2021 0,00 0,00 51.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000117 22/12/2021 47.000,00 47.000,00

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