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NOTA DE EMPENHO 2021NE000048

Favorecido

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO
R$ 900.500,00
 

CPF/CNPJ:

06352421000168

Emissão:

01/02/2021

Plano Interno:

017390

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

1584/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Ensino de Pós-Graduação - UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

Referente a despesa com bolsas de Apoio Técnico Institucional - BATI/UEMA, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 319/2020-CAD/UEMA e 170/2013 - CAD/UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000048 01/02/2021 900.500,00 817.100,00 817.100,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com bolsas de Apoio Técnico Institucional - BATI/UEMA, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 319/2020-CAD/UEMA e 170/2013 - CAD/UEMA.
2021NE000048 01/02/2021 90.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com bolsas de Apoio Técnico Institucional - BATI/UEMA, para o exercício 2021, conforme Resoluções nºs 319/2020-CAD/UEMA e 170/2013 - CAD/UEMA.
2021NE000194 04/03/2021 135.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para custear as despesas com as Bolsas de Apoio Técnico Institucional - BATI/UEMA para o exercício de 2021
2021NE000705 17/05/2021 160.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com bolsas de Apoio Técnico Institucional - BATI/UEMA, para o exercício financeiro 2021, conforme Resoluções nºs 319/2020-CAD/UEMA e 170/2013 - CAD/UEMA.
2021NE000842 02/06/2021 160.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com bolsas de Apoio Técnico Institucional - BATI/UEMA, para o exercício financeiro 2021, conforme Resoluções nºs 319/2020-CAD/UEMA e 170/2013 - CAD/UEMA.
2021NE001929 14/09/2021 355.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa de apoio Técnico Institucional BATI/uema, referente ao mês JANEIRO/2021, conforme o processo n° 15879/2021.
2021NL000173 16/02/2021 0,00 74.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da bolsa BATI/UEMA, referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme processo nº 36939/2021
2021NL001607 19/03/2021 0,00 74.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das bancárias da bolsa BATI/UEMA, referente ao mês de FEVEREIRO/2021, conforme processo nº 36939/2021
2021NL001608 19/03/2021 0,00 207,24 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: nota de empenho incorreta
2021NL001615 19/03/2021 0,00 -207,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação bolsas de Apoio Técnico Institucional - BATI/UEMA, referente ao mês ABRIL/2021, conforme o processo n° 80837/2021.
2021NL003798 17/05/2021 0,00 83.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa BATI/UEMA, referente ao mês MAIO/2021, conforme o processo n° 99659/2021.
2021NL005082 16/06/2021 0,00 83.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa BATI/UEMA, referente ao mês JUNHO/2021, conforme o processo n° 121112/2021
2021NL005895 12/07/2021 0,00 83.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da BOLSA BATI/UEMA, referente ao mês de JULHO/2021, conforme processo nº 145062/2021
2021NL007170 09/08/2021 0,00 83.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa Apoio Técnico Institucional BATI/UEMA , Referente ao mes AGOSTO/2021, conforme o processo n° 169732/2021.
2021NL009050 15/09/2021 0,00 83.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa BATI/UEMA, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conforme processo nº 194452/2021.
2021NL010031 07/10/2021 0,00 83.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa de Apoio Técnico Institucional BATI/UEMA, Referente ao mes OUTUBRO/2021, conforme o processo n° 216475/2021
2021NL011732 11/11/2021 0,00 83.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa de Apoio Técnico Institucional - BATI/UEMA, referente ao mês NOVEMBRO/2021, conforme o processo n° 239640/2021.
2021NL013481 16/12/2021 0,00 83.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB002664 18/02/2021 0,00 0,00 74.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB010666 23/03/2021 0,00 0,00 74.800,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB024099 18/05/2021 0,00 0,00 83.700,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031671 16/06/2021 0,00 0,00 83.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB039449 15/07/2021 0,00 0,00 83.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB047566 12/08/2021 0,00 0,00 83.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB057859 21/09/2021 0,00 0,00 83.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064159 14/10/2021 0,00 0,00 83.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB074391 17/11/2021 0,00 0,00 83.400,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB088674 23/12/2021 0,00 0,00 83.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000048 23/12/2021 83.400,00 83.400,00

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