CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
017334
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
04257/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Fomento à Assistência Universitária
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Referente a despesa com auxílio creche a estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, para o exercício 2021, conforme Edital nº 04/2020 - PROEXAE/UEMA e regulamentação através da Resolução nº 229/2017 - CAD-UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000038 | 01/02/2021 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a despesa com auxílio creche a estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, para o exercício 2021, conforme Edital nº 04/2020 - PROEXAE/UEMA e regulamentação através da Resolução nº 229/2017 - CAD-UEMA.
|
2021NE000038 | 01/02/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação para custeio de despesa com auxílio creche a estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, para o exercício 2021, conforme Edital nº 04/2020 - ROEXAE/UEMA e regulamentação através da Resolução nº 229/2017 - CAD-UEMA.
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2021NE000189 | 04/03/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente a complementação de despesa com auxílio creche a estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais regulares de graduação da UEMA, para o exercício financeiro 2021, conforme Edital nº 04/2020 - PROEXAE/UEMA e regulamentação através da Resolução nº 229/2017 - CAD-UEMA.
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2021NE000835 | 02/06/2021 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para adequar a necessidade orçamentária e financeira para o auxílio creche
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2021NE003003 | 17/12/2021 | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Auxilio CRECHE /UEMA , referente ao mês JANEIRO/2021, conforme o processo n° 15842/2021.
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2021NL000176 | 16/02/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO CRECHE, referente ao mês de FEVEREIRO/2020, conforme processo nº 35431/2020
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2021NL001521 | 17/03/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO MORADIA /UEMA, referente ao mês MARÇO/2021, conforme o processo n° 56263/2021.
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2021NL002289 | 14/04/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liqudação ioncorreta
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2021NL002536 | 14/04/2021 | 0,00 | -9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO CRECHE /UEMA, referente ao mês MARÇO/2021, conforme o processo n° 56234/2021.
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2021NL002537 | 20/04/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO CRECHE/UEMA , referente ao mês ABRIL/2021, conforme o processo n° 78182/2021.
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2021NL003625 | 12/05/2021 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de AUXILIO CRECHE /UEMA, referente ao mês MAIO/2021, conforme o processo n° 101286/2021.
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2021NL004962 | 15/06/2021 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação do AUXILIO CRECHE/UEMA, referente ao mês JUNHO/2021, conforme o processo n° 120370/2021
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2021NL005878 | 12/07/2021 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do AUXÍLIO CRECHE, referente ao mês de JULHO/2021, conforme processo nº 144003/2021
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2021NL007150 | 06/08/2021 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do AUXILIO CRECHE, referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme processo nº 168899/2021
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2021NL008833 | 10/09/2021 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002677 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010146 | 18/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017002 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023019 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031274 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039435 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047519 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057109 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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