CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
26/01/2021
Plano Interno:
003859
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Pagamento Antecipado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000010 | 26/01/2021 | 5.771.302,40 | 5.771.302,40 | 5.771.302,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021
|
2021NE000010 | 26/01/2021 | 135.335,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
2021NE000123 | 23/02/2021 | 36.598,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
2021NE000120 | 23/02/2021 | 36.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO VALOR INCORRETO
|
2021NE000122 | 23/02/2021 | -36.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2021
|
2021NE000295 | 24/03/2021 | 21.821,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2021
|
2021NE000525 | 28/04/2021 | 22.160,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2021
|
2021NE000767 | 24/05/2021 | 43.902,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2021.
|
2021NE001007 | 23/06/2021 | 1.466.600,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2021.
|
2021NE001367 | 27/07/2021 | 38.771,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2021
|
2021NE001761 | 24/08/2021 | 26.105,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº 186937/2021.
|
2021NE002106 | 27/09/2021 | 16.295,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2021.
|
2021NE002390 | 25/10/2021 | 20.938,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO Nº234628/2021
|
2021NE002815 | 25/11/2021 | 111.497,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2021.
|
2021NE003076 | 22/12/2021 | 3.831.274,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JANEIRO/2021
|
2021NL000019 | 26/01/2021 | 0,00 | 135.335,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL000350 | 23/02/2021 | 0,00 | 36.598,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MARÇO/2021
|
2021NL001797 | 24/03/2021 | 0,00 | 21.821,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE ABRIL/2021
|
2021NL002921 | 28/04/2021 | 0,00 | 22.160,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE MAIO/2021
|
2021NL003950 | 24/05/2021 | 0,00 | 43.902,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JUNHO/2021
|
2021NL005340 | 23/06/2021 | 0,00 | 1.466.600,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE JULHO/2021
|
2021NL006591 | 27/07/2021 | 0,00 | 38.771,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE AGOSTO/2021,PROCESSO Nº161142/2021.
|
2021NL008168 | 24/08/2021 | 0,00 | 26.105,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE SETEMBRO/2021 , CONFORME PROCESSO Nº186937/2021
|
2021NL009647 | 27/09/2021 | 0,00 | 16.295,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OTUBRO/2021
|
2021NL010750 | 25/10/2021 | 0,00 | 20.938,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME PROCESSO Nº234628/2021
|
2021NL012550 | 25/11/2021 | 0,00 | 111.497,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2021
|
2021NL013810 | 22/12/2021 | 0,00 | 3.831.274,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000329 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 135.335,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004680 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 36.598,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011663 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.821,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019261 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.160,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026196 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.902,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033594 | 23/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.466.600,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042863 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 38.771,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051403 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.105,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059422 | 27/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.295,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067826 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.938,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078685 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 111.497,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088992 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.831.274,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
