CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
18/05/2021
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE MARÇO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000009 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE MARÇO.
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2021NE000009 | 18/05/2021 | 2.335,46 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE MARÇO.
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2021NE000011 | 19/05/2021 | -2.335,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FROTA, DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5°BBM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÊS DE MARÇO.
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2021NL000016 | 18/05/2021 | 0,00 | 2.335,46 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Necessidade de mudança de fonte recurso para dar continuidade no processo de pagamento, fonte inserida destinada ao pagamento de outra nota empenho.
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2021NL000018 | 18/05/2021 | 0,00 | -2.335,46 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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