CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
19/02/2021
Plano Interno:
011787
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000002 | 19/02/2021 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.496,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000002 | 19/02/2021 | 4.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO 5° BBM - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000003 | 19/02/2021 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB004110 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.496,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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