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NOTA DE EMPENHO 2021NE000016

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

14/07/2021

Plano Interno:

011762

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0129882/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (REFERENTE À MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000016 14/07/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (REFERENTE À MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021).
2021NE000016 14/07/2021 6.737,03 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS NO ESTADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS (REFERENTE À MANUTENÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2021).
2021NE000023 14/07/2021 -6.737,03 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM USO DE TECNOLOGIA E CARTÕES MAGNÉTICOS INDIVID
2021NL000040 14/07/2021 0,00 6.737,03 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para regularização
2021NL000055 14/07/2021 0,00 -6.737,03 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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