| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE001039
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de despesas com passagens aéreas para o cbmma referente a fatura 041/2021. |
6.596,13 | 6.596,13 | 6.596,13 |
| Totais: | 6.596,13 | 6.596,13 | 6.596,13 |
.png)
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