| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000217
Dt. Emissão: Descrição: valor ref. ao adiantamento para despesas de pronto pagamento para atender as necessidades desta secretaria |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2021NE000218
Dt. Emissão: Descrição: valor ref. ao adiantamento para despesas de pronto pagamento para atender as necessidades desta secretaria |
5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|
2021NE000219
Dt. Emissão: Descrição: valor ref. ao adiantamento para despesas de pronto pagamento para atender as necessidades desta secretaria |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2021NE000227
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SORAYA RIBEIRO BRAGA CONFORME PORTARIA Nº 85/2021 |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
| Totais: | 8.140,00 | 8.140,00 | 8.140,00 |
.png)
+
