CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
27/07/2021
Plano Interno:
017170
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
115517/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Promoção da Eficiência Administrativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº28/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE CENTRALIZAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DECRETO 35.441, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2019-SEGEP, PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019-SARP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002456 | 27/07/2021 | 3.038,58 | 3.038,58 | 3.038,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº28/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE CENTRALIZAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DECRETO 35.441, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2019-SEGEP, PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019-SARP/MA.
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2021NE002456 | 27/07/2021 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº28/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE CENTRALIZAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DECRETO 35.441, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2019-SEGEP, PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2019-SARP/MA.
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2021NE004674 | 22/10/2021 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: .ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE CONTABIL
|
2021NE006659 | 30/12/2021 | -79,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 186873/2021. CT 28/2020. NF 20210050. PERÍODO 01/08/2021 A 14/09/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO AO DECRET
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2021NL012123 | 22/10/2021 | 0,00 | 3.038,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069299 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.038,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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