CPF/CNPJ:
29118884000165
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
017160
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
31037/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Promoção da Eficiência Administrativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO Nº 27/2020-SEGOV. NOSSA FROTA LOC. DE VEIC. EIRELI. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA SER ORIUNDA DE DESCENTRALIZAÇÃO, COM VALIDADE NO EXERCÍCIO DE DISPONIBILIDADE - 2020. SEMU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000394 | 25/02/2021 | 8.397,00 | 8.397,00 | 8.397,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR CONTRATO Nº 27/2020-SEGOV. NOSSA FROTA LOC. DE VEIC. EIRELI. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA SER ORIUNDA DE DESCENTRALIZAÇÃO, COM VALIDADE NO EXERCÍCIO DE DISPONIBILIDADE - 2020. SEMU.
|
2021NE000394 | 25/02/2021 | 8.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 188204/2020. CONTRATO Nº 27/2020-SEGOV. NFS 183. MÊS OUTUBRO/2020. NOSSA FROTA LOC. DE VEIC. EIRELI. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOC
|
2021NL001045 | 25/02/2021 | 0,00 | 2.799,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 18553/2021. CONTRATO Nº 27/2020-SEGOV. NFS 20210007. MÊS NOVEMBRO/2020. NOSSA FROTA LOC. DE VEIC. EIRELI. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS D
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2021NL001085 | 25/02/2021 | 0,00 | 2.799,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 10441/2021. CONTRATO Nº 27/2020-SEGOV. NFS 227. MÊS DEZEMBRO/2020. NOSSA FROTA LOC. DE VEIC. EIRELI. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOC
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2021NL001124 | 25/02/2021 | 0,00 | 2.799,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006869 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.799,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007274 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.799,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008527 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.799,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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