CPF/CNPJ:
06281794000195
Emissão:
17/03/2021
Plano Interno:
017110
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locomoção de Servidores por Meio de Aplicativ
Processo:
0023509/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Promoção da Eficiência Administrativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
s Humanos e Negocio Publicos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/11/2019; 35.792 DE 05/05/2020; 35.852 DE 26/05/2020 E 35.870 DE 02/06/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000579 | 17/03/2021 | 6.862,15 | 6.862,15 | 6.862,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/11/2019; 35.792 DE 05/05/2020; 35.852 DE 26/05/2020 E 35.870 DE 02/06/2020.
|
2021NE000579 | 17/03/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/11/2019; 35.792 DE 05/05/2020; 35.852 DE 26/05/2020 E 35.870 DE 02/06/2020.
|
2021NE001736 | 23/06/2021 | 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/11/2019; 35.792 DE 05/05/2020; 35.852 DE 26/05/2020 E 35.870 DE 02/06/2020.
|
2021NE002555 | 29/07/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/11/2019; 35.792 DE 05/05/2020; 35.852 DE 26/05/2020 E 35.870 DE 02/06/2020.
|
2021NE003485 | 10/09/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE CONTABIL
|
2021NE006521 | 30/12/2021 | -72,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 0039193/2021. CT 47/2020. FATURA 08/2021. FEV/21. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS EST
|
2021NL001741 | 17/03/2021 | 0,00 | 1.267,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 58659/2021. CT 47/2020. FATURA 09/2021. MARÇO/21. NFS 13. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECR
|
2021NL003085 | 27/04/2021 | 0,00 | 847,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 78424/2021. CT. 47/2020. FT 11/2021. NFS 15. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS:
|
2021NL003714 | 18/05/2021 | 0,00 | 937,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 101498/2021. CT. 47/2020. FT 13/2021. NFS 18. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS:
|
2021NL004954 | 23/06/2021 | 0,00 | 1.481,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 122129/2021. CT. 47/2020. FT 14/2021. NFS 19. MÊS JUNHO/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DEC
|
2021NL006741 | 29/07/2021 | 0,00 | 870,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 145501/2021. CT. 47/2020. FT 17/2021. NFS 21. MÊS JULHO/2021. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DEC
|
2021NL009390 | 13/09/2021 | 0,00 | 1.456,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010784 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.267,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019645 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 847,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026132 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 937,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035242 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.481,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044301 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 870,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055939 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.456,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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