CPF/CNPJ:
06281794000195
Emissão:
04/02/2021
Plano Interno:
017131
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locomoção de Servidores por Meio de Aplicativ
Processo:
0018522/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Promoção da Eficiência Administrativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
s Humanos e Negocio Publicos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/11/2019; 35.792 DE 05/05/2020; 35.852 DE 26/05/2020 E 35.870 DE 02/06/2020. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 23509/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000301 | 04/02/2021 | 824,02 | 824,02 | 824,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/11/2019; 35.792 DE 05/05/2020; 35.852 DE 26/05/2020 E 35.870 DE 02/06/2020. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 23509/2020.
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2021NE000301 | 04/02/2021 | 1.570,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO SALDO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/11/2019; 35.792 DE 05/05/2020; 35.852 DE 26/05/2020 E 35.870 DE 02/06/2020. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 23509/2020.
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2021NE000559 | 17/03/2021 | -745,98 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 18522/2021. CT Nº 47/2020. EMPENHO PARA SUBSIDIAR SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/11/2
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2021NL000782 | 10/02/2021 | 0,00 | 784,78 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR DIGITADO INCORRETO.
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2021NL000805 | 10/02/2021 | 0,00 | -784,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO Nº 0018522/2021. CT N° 47/2020. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TÁXI GOVERNAMENTAL. EM ATENDIMENTO AOS DECRETOS ESTADUAIS: 35.441 DE 28/
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2021NL000843 | 22/02/2021 | 0,00 | 824,02 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB003963 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 824,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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