| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2021)__CONTRATO: Nº 02/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 2__OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 65.466.791,56__VALOR ESTIMADO MENSAL DO CT: R$ 149.261,43__ VIGÊNCIA DO ADITIVO: 07/02/2021__SERVIÇO CONTINUADO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000062
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARCIAL (REF. MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO 2021)__CONTRATO: Nº 02/2018 - TERMO ADITIVO: Nº 3__OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DO IEMA.__VALOR DO CONTRATO ANUAL: R$ 65.466.791,56__VALOR ESTIMADO MENSAL DO CT: R$ 149.261,43__ VIGÊNCIA DO ADITIVO: 12 MESES__SERVIÇO CONTINUADO RAP INSCRITO: 3.030.560,44 |
4.700.000,00 | 1.669.439,56 | 1.669.439,56 |
|
2021NE000328
Dt. Emissão: Descrição: EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DAM - ISS (VLR PRINCIPAL + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA + JUROS DE MORA + MULTA DE MORA) DA NOTA FISCAL 1323 (14/12/2020) - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (DEA) - PERÍODO DE JULHO A AGOSTO /2020 - CT 02/2018 - MESO ENGENHARIA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA - UP SANTA INÊS - PROCESSO Nº 159600/2020 (05/11/2020). |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 4.700.000,00 | 1.669.439,56 | 1.669.439,56 |
.png)
+
