CPF/CNPJ:
31229242000185
Emissão:
17/05/2021
Plano Interno:
018366
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
72530
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CAPELA DE SÃO PEDRO EM SÃO LUIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000097 | 17/05/2021 | 849.085,00 | 849.085,00 | 849.085,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CAPELA DE SÃO PEDRO EM SÃO LUIS/MA
|
2021NE000097 | 17/05/2021 | 849.085,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 43 DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CAPELA DE SÃO PEDRO DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2021, CONFORME PROCESSO Nº
|
2021NL001058 | 05/08/2021 | 0,00 | 236.207,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 50 DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CAPELA DE SÃO PEDRO DE ACORDO COM CONTRATO Nº 14/2021, CONFORME PROCESSO Nº
|
2021NL001497 | 04/11/2021 | 0,00 | 460.489,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0052 DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2021 DA REFORMA DA CAPELA DE SÃO PEDRO EM SÃO LUIS-MA, CONFORME PROCESS
|
2021NL001823 | 14/12/2021 | 0,00 | 152.387,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047396 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 221.326,84 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000435 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.794,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000434 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.086,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074161 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 431.478,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000669 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.196,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000668 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 13.814,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084308 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 142.787,02 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000759 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.028,78 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000758 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.571,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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