CPF/CNPJ:
24705542000128
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
017974
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
26275/21
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE INTERLIGAÇÃO DE VIAS NO IVAR SALDANHA, LOCALIZADA NA TRAVESSA RENATO VIEIRA, S/N, NA CIDADE DE SÃO LUIS ATRAVÉS DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000167 | 30/07/2021 | 130.426,19 | 130.426,19 | 130.426,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE INTERLIGAÇÃO DE VIAS NO IVAR SALDANHA, LOCALIZADA NA TRAVESSA RENATO VIEIRA, S/N, NA CIDADE DE SÃO LUIS ATRAVÉS DA AGÊNCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
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2021NE000167 | 30/07/2021 | 130.426,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 63 DA 1ª MEDIÇÃAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INTERLIGAÇÃO DAS VIAS NA TRAVESSA RENATO VIANA, BAIRRO IVAR
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2021NL001268 | 20/09/2021 | 0,00 | 103.700,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 66 DA MEDIÇÃO FINAL DO SERVIÇO DE ENGENHARIA DE INTERLIGAÇÃO DAS VIAS NO IVAR SALDANHA, LOCALIZADA NA TRAVESSA RENATO VIE
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2021NL001483 | 29/10/2021 | 0,00 | 26.725,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060960 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 98.307,84 |
| PAGAMENTO
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2021PP000548 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.562,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000565 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 829,60 |
| PAGAMENTO
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2021PP000655 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.175,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000654 | 16/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 213,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073397 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.336,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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