CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
20/04/2021
Plano Interno:
015721
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
187500/21
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA DOS PORTUGUESES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 507,7 METROS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRA A SAIDA DA BARRAGEM DO RIO BACANGA E A ENTRADA DE ACESSO Á UFMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS -MA, CT 25/2020, CONFORME PROCESSO Nº 187500/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000076 | 20/04/2021 | 122.291,94 | 122.291,94 | 122.291,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA DOS PORTUGUESES, COM EXTENSÃO TOTAL DE 507,7 METROS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRA A SAIDA DA BARRAGEM DO RIO BACANGA E A ENTRADA DE ACESSO Á UFMA, NA CIDADE DE SÃO LUIS -MA, CT 25/2020, CONFORME PROCESSO Nº 187500/2020.
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2021NE000076 | 20/04/2021 | 122.291,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 0293 REFRENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 2ª ETAPA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE
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2021NL000602 | 12/05/2021 | 0,00 | 51.341,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL
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2021NL000603 | 12/05/2021 | 0,00 | -51.341,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 303 DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA DOS PORTUGUESES NO TRECHO COM EXTENSÃO TOTAL DE 507, 7 M COMP
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2021NL000712 | 09/06/2021 | 0,00 | 122.291,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP000297 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.668,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000767 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.467,50 |
| PAGAMENTO
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2021PP000296 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.345,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032145 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 115.810,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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