CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
20/04/2021
Plano Interno:
000388
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 2ª ETAPA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O ACESSO AO BAIRRO DO ANGELIM DE CIMA E A FORD DUVEL, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000075 | 20/04/2021 | 2.596.785,00 | 1.772.723,38 | 1.772.723,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 2ª ETAPA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O ACESSO AO BAIRRO DO ANGELIM DE CIMA E A FORD DUVEL, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA
|
2021NE000075 | 20/04/2021 | 2.596.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 0293 REFERENTE Á EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 2ª ETAPA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQU
|
2021NL000604 | 12/05/2021 | 0,00 | 51.341,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 319 DA 2ª ETAPA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O ACESSO NO BAIRRO ANGELIM
|
2021NL001021 | 02/08/2021 | 0,00 | 722.271,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0330 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA 2ª ETAPA DE AMPLIAÇÃO DA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE NO ANGELIM CT. Nº 4
|
2021NL001249 | 13/09/2021 | 0,00 | 999.111,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023768 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.341,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044600 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 683.990,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000399 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.668,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001038 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.667,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000401 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.944,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057680 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 946.158,26 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000518 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 29.973,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001274 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.989,33 |
| PAGAMENTO
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2021PP000517 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.990,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000075 | 20/09/2021 | 824.061,62 | 414.345,80 |
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+
