CPF/CNPJ:
12228949000122
Emissão:
21/07/2021
Plano Interno:
018214
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
46381/2021
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, LOCALIZADO NA FEIRA DA PRAIA GRANDE, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000152 | 21/07/2021 | 1.622.309,47 | 503.943,48 | 503.943,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO, LOCALIZADO NA FEIRA DA PRAIA GRANDE, NA CIDADE DE SÃO LUIS/MA
|
2021NE000152 | 21/07/2021 | 1.622.309,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0219 DA 1ª MEDIÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA FEIRA DA PRAIA GRANDE EM SÃO LUIS-MA, CT. Nº 024/
|
2021NL001525 | 11/11/2021 | 0,00 | 175.678,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0235 DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2021 DE SERVIÇOS DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO LOCALIZA
|
2021NL001824 | 14/12/2021 | 0,00 | 328.265,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074178 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 168.475,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000671 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.270,35 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000672 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.932,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084434 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 305.779,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000762 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.638,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000761 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.847,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000152 | 15/12/2021 | 1.118.365,99 | 259.389,04 |
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+
