CPF/CNPJ:
04947246000126
Emissão:
16/07/2021
Plano Interno:
017967
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
24272
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
AV. DOS CURIOS,01-VILA ESPERANCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA VITORIA, BAIRRO APEADOURO, NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000149 | 16/07/2021 | 758.342,02 | 504.531,71 | 504.531,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA VITORIA, BAIRRO APEADOURO, NA CIDADE DE SÃO LUIS - MA
|
2021NE000149 | 16/07/2021 | 758.342,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 034 DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA VITÓRIA NO BAIRRO DO APEADOURO SÃO LUIS-MA CT. Nº 2
|
2021NL001335 | 30/09/2021 | 0,00 | 273.835,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 035 DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 22/2021 DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DA VITÓRIA, BAIRRO
|
2021NL001665 | 24/11/2021 | 0,00 | 230.695,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000583 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.073,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000582 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.215,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001404 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.107,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064165 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 243.440,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082581 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 205.088,66 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000719 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.225,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000718 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.920,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001780 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.460,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000149 | 10/12/2021 | 253.810,31 | 253.810,31 |
.png)
+
