CPF/CNPJ:
02472985000183
Emissão:
04/08/2021
Plano Interno:
016583
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
17300/2021
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Região Metropolit
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Recuperação e Ampliação da Infraestrutura da Região Metropolitana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
RUA INACIO XAVIER DE CARVALHO 660- SALA 106/SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS - 249-1935
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ITATUABA, RUA ITAÚBA , BAIRRO IGUAIBA EM PAÇO DO LUMIAR CT 33/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000171 | 04/08/2021 | 64.075,00 | 64.075,00 | 64.075,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ITATUABA, RUA ITAÚBA , BAIRRO IGUAIBA EM PAÇO DO LUMIAR CT 33/2020.
|
2021NE000171 | 04/08/2021 | 64.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0182 DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 33/2020 REFERENTE A EXECUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO ITATUABA EM
|
2021NL001047 | 04/08/2021 | 0,00 | 31.053,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 186 REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO ITATUABA, NA CIDADE
|
2021NL001068 | 09/08/2021 | 0,00 | 33.021,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045251 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.518,58 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000414 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.529,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000413 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.005,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047368 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.728,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000432 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.632,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000431 | 12/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 660,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
