CPF/CNPJ:
01441372000116
Emissão:
29/04/2021
Plano Interno:
001849
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
61817/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Política de Atenção Primária - Cuidar de Todos
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
5º TA AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2018; EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TECNICO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003265 | 29/04/2021 | 1.774.098,27 | 1.730.164,44 | 133.958,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 001/2018; EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TECNICO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
|
2021NE003265 | 29/04/2021 | 1.774.098,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA ao TERMO DE COLAB. 01/2018; 1ªP; Proc. 94665/2021
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2021NL037885 | 14/10/2021 | 0,00 | 133.958,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO TC 01/2018 - 2ªPARCELA DO 5ºTA ; PROC. 148733/2021
|
2021NL050480 | 28/12/2021 | 0,00 | 1.596.206,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064671 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 133.958,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE003265 | 15/10/2021 | 1.640.140,02 | 1.596.206,19 |
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