CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
28/06/2021
Plano Interno:
013283
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
SIGEP 210624001
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Nota Empenho referente a regualização da Folha de Pessoal no mês de Junho/2021, conforme solicitação no Processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000135 | 28/06/2021 | 503.468,90 | 503.468,90 | 503.468,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Nota Empenho referente a regualização da Folha de Pessoal no mês de Junho/2021, conforme solicitação no Processo.
|
2021NE000135 | 28/06/2021 | 503.468,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a regualização da Folha de Pessoal no mês de Junho/2021, conforme solicitação no Processo SIGEP 2106240011.
|
2021NL001120 | 28/06/2021 | 0,00 | 503.468,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036527 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 316.632,18 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001139 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.794,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001122 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.794,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001109 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.954,18 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001125 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 35.294,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001142 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.483,43 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001138 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.159,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001107 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.513,36 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001140 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.301,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001114 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.017,29 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001131 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.974,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001111 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.623,60 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001115 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.477,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001127 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.333,93 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001110 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.931,98 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001143 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.874,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001116 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.264,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001132 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.078,63 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001113 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 951,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001130 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 927,27 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001112 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 497,37 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001108 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 406,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001106 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 384,33 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001118 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 367,26 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001141 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 183,33 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001137 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001124 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 158,12 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001134 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001120 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 109,07 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001135 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001105 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 86,91 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001128 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 81,18 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001117 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001119 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001129 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001126 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001123 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001133 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001136 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001121 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001136 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | -56.794,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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