CPF/CNPJ:
05023045000103
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
013283
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
GED SEMA 21022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 02/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO 2102240008.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000028 | 25/02/2021 | 541.167,91 | 541.167,91 | 541.167,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 02/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO 2102240008.
|
2021NE000028 | 25/02/2021 | 541.167,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DE 02/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO 2102240008.
|
2021NL000057 | 25/02/2021 | 0,00 | 541.167,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006593 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 354.933,57 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000102 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 62.553,89 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000072 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.040,87 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000085 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.913,48 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000100 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.271,20 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000097 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.172,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000099 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.531,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000077 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.189,29 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000091 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.974,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000078 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.547,14 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000087 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.333,93 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000073 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.909,91 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000101 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.758,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000074 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.471,67 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000098 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.339,88 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000079 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.264,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000092 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.078,63 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000070 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 957,34 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000071 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 954,92 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000076 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 951,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000090 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 927,27 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000075 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 497,37 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000069 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 411,79 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000080 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 297,65 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000096 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000084 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 158,12 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000093 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 146,07 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000081 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,12 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000095 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000088 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 81,18 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000068 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 62,93 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000089 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000086 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000083 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 12,83 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000094 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000082 | 25/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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