CPF/CNPJ:
08643644000100
Emissão:
05/11/2021
Plano Interno:
019656
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
83246/2020
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Implantação da Infraestrutura e Equipamentos Urbanos e Rurais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 23/2020, CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA COSTRUSERVICE EMPREEND.CONSTRUÇÕES LTDA,,QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA REGIONAL DE SANTA INÊS-MA E ITAPECURU-MIRIM, E DEMAIS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO ENQUANTO SE FIZER NECESSARIO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA, PRÉ-EMPENHO 384/2021,CONF.PROC.83246/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001032 | 05/11/2021 | 499.828,06 | 499.828,06 | 499.828,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 23/2020, CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA COSTRUSERVICE EMPREEND.CONSTRUÇÕES LTDA,,QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA REGIONAL DE SANTA INÊS-MA E ITAPECURU-MIRIM, E DEMAIS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO ENQUANTO SE FIZER NECESSARIO, PARA ATENDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE TUNTUM-MA, PRÉ-EMPENHO 384/2021,CONF.PROC.83246/2020.
|
2021NE001032 | 05/11/2021 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. ANULAÇÃO DO EMPENHO POR CONTA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 POR RECOMENDAÇÃO DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO
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2021NE001561 | 01/12/2021 | -171,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DA MEDIÇÃO UNICA DO CONTRATO 023/2020, NF 0568, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA REGIO
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2021NL005910 | 16/11/2021 | 0,00 | 499.828,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086892 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 467.839,07 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003830 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.992,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003831 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.996,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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