CPF/CNPJ:
09624532000174
Emissão:
12/03/2021
Plano Interno:
002715
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
25357/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 66/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUÃÇÕES NA UPR DE CURURUPU-MA., NO PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONF. PROC. 25357/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000850 | 12/03/2021 | 7.150,80 | 7.150,80 | 7.150,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 66/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUÃÇÕES NA UPR DE CURURUPU-MA., NO PERÍODO DE JANEIRO/2021, CONF. PROC. 25357/2021.
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2021NE000850 | 12/03/2021 | 7.150,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 66/2017, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIAS E ADEQUÃÇÕES NA UPR DE CURURUPU-MA., NO PERÍODO DE JANEIRO/20
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2021NL001985 | 12/03/2021 | 0,00 | 7.150,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB009277 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.150,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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